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La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 16/04/10 :

• Se agregan ventanas para editar talles y colores en sus ABMs (no se editan en la misma grilla).
• En ventana de cheques de 3º se permite ordenar a los históricos por fecha de depositado, entregado, rechazado, etc.
• Se permite modificar montos en ABM manual de IVA compras y ventas, no sólo porcentajes.
• En el pedido de venta no se permite poner una fecha de entrega menor a la del pedido. Además en los campos Preparó y Controló se pone el código de login del usuario logeado.
• En el panel de reportes se agrega soporte de lookup y parámetro múltiple para conceptos en general. Además, se agrega ventana para una selección “Desde-Hasta” en parámetros múltiples.
• Se agregan filtros por fecha de modificación y de ingreso en modificación de precios por consulta.
• Se agrega soporte para búsqueda por código de barra por scanner en ABMs de artículos en general.
• Se realiza ventana de ABM de artículos totalmente configurable, seleccionable desde parámetros por usuario o sucursal.
• Se agrega información de stock del depósito actual en selección de equivalencias.
• En todo el circuito de ventas, según un nuevo parámetro se muestran automáticamente las notas del cliente seleccionado.
• Se guardan las recepciones de transferencias entre depósitos con la fecha de la recepción, no la original.
• Se recalculan precios aún cuando éstos estén en cero, en ABM de artículos.
• Se agrega soporte para categorías jerárquicas de artículos, mediante ventana de definición y reportes asociados.
• Se muestra el destino de una entrega de cheques de 3º cuando se usaron en una orden de pago varios.
• Se amplía el criterio de selección en filtros desde-hasta fecha en visualizaciones de comprobantes en general.
• Se agrega soporte para carga de artículos por lote en generación de etiquetas.
• Se muestra el total de cuenta corriente del cliente en impresión local de comprobantes de venta.
• Se impide la selección de artículos inactivos en todo el circuito de compras.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Actualización

Instalador Completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 01/03/10 :

• Se permite seleccionar los artículos a resetear en ventana de reset de stock por consulta.
• Se valida que la sucursal exista al ingresar o modificar conceptos generales.
• No se permite utilizar artículos inactivos en transferencias entre depósitos.
• Se permite elegir pagos anticipados para pases a cuenta en órdenes de pago.
• Se agrega la sucursal a la visualización de cuenta corriente de proveedores.
• Se valida que no se pueda ingresar el mismo nombre de moneda más de una vez.
• Se agrega soporte para la emisión de vales de dinero (sólo disponible con módulo de tesorería).
• Se permite seleccionar la sucursal en ABM manual de IVA ventas.
• Se amplían cantidad de dígitos para mostrar descuentos y recargos, en todo el circuito de compras.
• Se muestran detalles de interdepósitos en visualización de forma de pago de recibos y facturas.
• Se agrega soporte para la selección de impresora para cheques propios.
• Se agregan botones para acceder al calendario en medio de pago de compras con cheques propios. Además se agrandan los campos de la visualización de cuenta corriente de proveedores hasta 99999999.
• Se agrega solapa de orden por número de CUIT en ABM de proveedores Default.
• Se agranda tamaño de código de artículo en ABM de artículos “Default 2” para que entren 20 caracteres.
• Se agrega Desde-Hasta artículo en generador de etiquetas de artículos.
• Se realiza generador de etiquetas, típicamente de sobres, para clientes.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Actualización

Instalador Completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 25/01/10 :

• Se muestra el stock del artículo en ventana de unidades de medida del remito del módulo de vendedores.
• Se agrega soporte para bloqueo de cuenta corriente por facturas vencidas en remitos del módulo de vendedores.
• Se agrega listado interno de ventas por vendedor y cliente en módulo de vendedores.
• Se agrega parámetro del sistema “Permitir realizar transferencias de efectivo entre cajas de diferentes sucursales”.
• Se reconstruye pendiente de nota de crédito automática, al anular la misma, de tal forma que permita realizarla nuevamente sobre el mismo comprobante.
• Se guardan y filtran las señas por sucursal, en ABM de señas.
• Se agrega soporte para impresión de pendiente de acopio en ventana de detalle desde expedición de acopio.
• Se incluyen datos de cheques (deuda financiera) en reporte interno de cuenta corriente de clientes.
• Se agrega soporte para la selección de impresora para etiquetas.
• Se permite guardar y abrir configuraciones de exportador a TXT mediante archivo INI.
• Se agrega campo Descripción a ABM de Bonificaciones, y orden por ese campo en el Browse.
• Se agrega seguridad al campo Tipo de Comprobante de la factura de venta.
• Se tienen en cuenta artículos en tránsito en sugerencias de compras del módulo SCM.
• Se agrega resumen de artículos sugeridos por capacidad en sugerencias de compras del módulo SCM.
• Se permite seleccionar más de una cabecera en pendientes de venta en general, al traer comprobantes por número.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Actualización

Instalador Completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 11/01/10 :

• Se muestra el comprobante en el cual se utilizó un cheque entregado, en visualización histórica de cheques.
• Se guarda e imprime el nombre de cliente escrito al ingresar una seña, si el cliente permite modificar sus datos.
• Se permite modificar la descripción de un artículo si está marcado para ello, en transferencias entre depósitos.
• Se agrega seguridad en ventanas varias de ABMs, reimpresión de órdenes de pago y visualización de comprobantes por cliente y artículo.
• Se incluye nombre del proveedor en la impresión de cheques propios.
• Se agrega soporte para exportar a PDF y TXT reportes internos del módulo de vendedores.
• Se agrega columna en visualización de remitos del módulo de vendedores, informando acerca de los pendientes.
• Se verifica la fecha al cambiarla localmente en la factura de venta, contra el rango del ejercicio contable activo.
• Se agrega posibilidad de ingresar monedas y billetes en ventana de apertura y cierre de caja.
• Se agrega código de vendedor en cabeceras de talonarios varios.
• Se guarda el codigo de concepto en movimientos de fondos y bancos, si se utilizan.
• No se permite realizar ajustes ni producción de kits a artículos inactivos.
• Se permite definir porcentajes en cero en modificación de precios por consulta.
• Se permite definir una fecha de depósito de cupones en lote, en lugar de tomar la del sistema.
• Se modifica sincronizador de tabla de cajeros del módulo de herramientas, para permitir igualar sin resetear parámetros.
• Se agrega botón para seleccionar todos los items en ventana de pendientes de venta y compra por detalle.
• Se verifica que el comprobante de compra no esté duplicado, al ingresar número o cerrarlo, sin incluir la sucursal.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Instalador completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 16/12/09 :

• En reporte de conciliación bancaria se imprime la fecha de la conciliación, no la del día. Además se agrega importe de control, a comparar cuando se confirma la conciliación.
• En producción de kits, se agrega la opción de solo recalcular precios, sin necesidad de producir kits.
• Se realiza ventana para el reset completo de stock de artículos según consulta.
• Se ordena la ficha de stock por hora, además de hacerlo por fecha.
• Se permite modificar la descripción de conceptos tildados para ello en ajuste de stock.
• En la factura de venta, se pide el CUIT o DNI del cliente si se supera el límite fijado para ese punto de venta.
• Se permite escribir la unidad del tipo de artículo, no sólo elegirla de una lista predeterminada.
• Se agrega nombre de caja y cajero en reporte de ingreso/egreso de efectivo.
• Se agrega campo CUIT en ingreso manual de cheques.
• Se agregan valores de la diferencia actual en otras monedas, en el medio de pago de la factura de venta.
• Se agrega la posibilidad de imprimir ajustes de stock por conceptos.
• Se cambia el descuento asociado a la condición de venta al cambiar la misma en presupuestos.
• Se agrega parámetro por terminal, “No confirma actualización de precios al cargar cotizaciones”.
• Se agrega el usuario que generó el comprobante, en visualizaciones de todo el circuito de ventas y compras.
• Se piden los datos del cliente automáticamente luego de traer una prefactura, si está tildado para ello.
• Se elimina el menú “Listados” del sistema, por ser reemplazado por reportes Crystal.
• Se agregan mensajes informativos de progreso al iniciar las aplicaciones desde el menú general.
• Se realiza exportador de tablas varias a archivos de texto.
• Se agrega soporte para la pre-grabación de órdenes de pago (Requiere módulo de Tesorería y Finanzas).
• Se agregan campos en ventanas de manejo de apertura y cierre de cajas, y al reporte de cierre de caja se le agregan datos del sistema para control.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Instalador completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 26/10/09 :

• Se controla el stock teniendo en cuenta items ya ingresados en la factura y remito.
• Se arma histórico de costos en ABM de artículos teniendo en cuenta todos los cambios en los mismos.
• Se agrega soporte para previsualización de reportes internos de movimientos de fondos en general.
• En el panel de reportes se agrega soporte para parámetros de múltiples valores, y se aumenta a 20 el número de parámetros disponilbes.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Instalador completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 07/10/09 :

• Se ordenan las tarjetas de crédito alfabéticamente en el medio de pago de la factura de ventas.
• Se agrega botón “Marcar/Desmarcar Todo” en recibos y órdenes de pago.
• Se pide confirmación al “Desmarcar todo” en manejo de cheques y cupones.
• Se agrega soporte para retorno de cupones de tarjeta a la cartera, desde cupones depositados.
• En la factura de compra se imputan las retenciones y percepciones según sus propias cuentas, si están definidas.
• En el panel de reportes, se utilizan las mismas ventanas de selección de clientes y proveedores que se utilizan en el sistema, respetando sus configuraciones.
• Se agrega filtro por vendedor en visualización de comprobantes de venta y ABM de clientes por consulta.
• Se modifican aspectos varios del control de límite de crédito en el caso de facturas de acopio.
• Se muestra el código de vendedor en ventana de selección de prefacturas.
• Se agregan datos de la empresa en reporte de cuenta corriente de clientes, desde ventana de resumen de cuenta.
• Se agrega soporte para la impresión de recepciones de stock, en forma similar a las impresiones de transferencias de stock.
• Se imprimen cheques emitidos desde emisión manual de cheques propios y/o desde la orden de pago y su reimpresión, siempre y cuando se tilde el parámetro correspondiente en ABM de bancos propios. Se permite modificar el formato de la impresión de cada cuenta desde el mismo ABM.
• Se implementa nuevo parámetro para clientes, “Permite modificar datos”, que en caso de estar tildado pide el nombre, dirección y CUIT/DNI al seleccionar el cliente en el circuito de ventas.
• Se agrega procedimiento de exportación a AFIP – SIRED, desde el menú de exportaciones del módulo contable.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

Actualización

Instalador completo (incluye SQL Express)

Actualización

Instalador completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 21/09/09 :

• Se ordenan los comprobantes en órdenes de pago y recibos según fecha y número.
• Se imprimen el número de caja y de usuario en reporte de ingresos/egresos de efectivo.
• Se permite modificar la fecha de vencimiento de cheques emitidos desde el libro banco, siempre y cuando no esté tildado ni conciliado.
• Se verifica que no haya cheques repetidos desde el ingreso manual de cheques emitidos.
• Se agrega parámetro por terminal, “Cantidad 1 por defecto al elegir artículos”.
• Se implementa password habilitante en límite de crédito del circuito de ventas.
• Se agrega soporte para control de talonarios de recibos de cuenta corriente.
• Se valida el concepto elegido cuando se tipea, en todo el circuito de fondos y bancos.
• Se muestra un detalle de ajustes de stock desde la ficha de stock al hacer doble click sobre la lista de movimientos.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.

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Actualización

Instalador completo (incluye SQL Express)

La siguiente es la lista de novedades del sistema en la versión del 10/09/09 :

• Se agrega campo “Redondeo de decimales” en ABM de artículos, que permite definir redondeos fijos por artículo, de 0, 1 o 2 decimales.
• Se agrega parámetro por terminal, para solicitar confirmación al cambiar descuento debido a cambio en condicion de venta en facturas.
• Se agrega parámetro por sucursal “Toma notas del proveedor en órdenes de pago”.
• Se habilita la tecla (+) para selección rápida de artículos en transferencias entre depósitos.
• Se agrega parámetro por sucursal y por usuario, “Orden de fechas o números para listas de comprobantes en general”.
• Se usa la cuenta contable de la tarjeta de crédito en asientos de facturas y recibos, si está definida. Caso contrario se utiliza la cuenta definida en asientos automáticos.
• En reporte de conciliación bancaria se imprime la fecha de la conciliación, no la del día.
• Se muestra botón de notas en modificación de órdenes de compra sólo si el comprobante tiene notas.
• Se pasa ventana de producción de kits a ABM de producción, y se agrega seguridad.
• Se imprime la moneda en el comprobante de transferencias de dinero entre cajas.
• Se agrega seguridad a campo “Fecha” en ingresos/egresos de efectivo.
• Se agrega filtro desde – hasta cliente en ABM de clientes por consulta, definido según parámetros por sucursal.
• Se modifica el orden de la ficha de stock, se muestra ordenado por fecha únicamente.
• Se agrega Deposito a los filtros para la selección de pendientes del circuito de compras.
• Se agrega seguridad de acceso a múltiples ventanas del módulo contable.
• Se agrega parámetro por terminal, “Mostrar todas las sucursales en visualizaciones de cuenta corriente”.
• Se copia la foto seleccionada en ABM de artículos, a carpeta “Imagenes” del servidor.
• Se agrega la foto del cliente en ABM de clientes, con el mismo funcionamiento que la foto de artículos, copiándose a la carpeta “Imagenes” del servidor.
• Se agrega opción para no incluir artículos inactivos en modificación de precios por consulta.
• Además se corrigen detalles menores en todo el sistema.